1 PMC工作流程圖
1. PMC整體工作流程圖
PMC整體工作流程圖詳解
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(1) 營業員填寫工程單 |
營業員根據客戶給予的印刷品資料或書樣填寫工程單, 填寫詳細資料包括版本資料, 用料資料等, 填寫完成後點擊 “保存”, 確認資料後, 點擊 “提交”。 同時, 營業員要將書樣資料給予客服員, 客服員再轉交白樣組製作白樣。 |
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(2) 出白樣 |
營業員填寫工程單的同時, 會一併提供書樣資料給客服員, 客服員將資料交予白樣組員工製作白樣。 完成的白樣會交客戶批核, 批核後, 白樣會留待PMC生產時作參考。 |
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(3) 工程單 <生產(未提交)> |
工程單經營業部及客服部提交及批核後, 工程單狀態轉為 “生產 (未提交)”。生產部核對客服經理批核的工程單資料。 |
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(4) 工藝部審單 |
工藝部收到工程單之後, 會審核此單廠房是否可以完成, 確定廠房可以完成該工單後, 工藝部員工發出文件註明明細步驟及其他需要注意的事項。 |
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(5) 工程單 <生產> |
工藝部確認資料無誤後, 點擊 “提交”, 工程單狀態轉為 “生產”。工程單排期印刷。 |
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(6) 排單 |
策劃組員工為工程單進行排單, 分 月排/週排 及 日排 |
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(7) 月排/週排 |
策劃組員工根據工程單的交貨期進行排單, 月排單表分別有3類: 策劃組員工根據 “產能計劃表” (此計劃表設定了各個工序的每月產能) 的設定產能來決定各機器及人手的排單數量。
如圖中, 11月的印刷產能是5000石, 如11月交貨的工程單的印刷所需產能是4500, 則廠房有能力完成11月交貨的工程單
(所需的產能可在 “產能查詢” 查閱 (“產能查詢” 的詳細使用方法請參閱 “產能查詢使用功能說明”))
如該月的機器及人手已經排滿(即達到最高產能), 以致有工程單不能排單而不能如期交貨, 就需要通知外發組外發工程單。 完成後, 策劃組員工分發一份排單表給包裝部以便安排運輸事宜。 |
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(8) 外發工程單 |
策劃組員工通知外發組有工程單不能排單而不能如期交貨, 需要外發工單。 另外, 如工單生產中段需要外發加工, 則各部門各自通知外發組外發工單。(外發工程單詳細流程請參閱本單元 “3. 外發工程單流程圖”) |
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(9) 日排 + 預排 |
策劃組員工每天會從 月排 / 週排 中抽出當天要上機印刷的工程單, 進行日排單程序; 日排單表會再仔細地指派各機器進行哪一個工程單或哪一手, 務求令每台機器能達到最高產能, 以 “石” 為單位計算產能數量。 為預防當日機器或人手有異常情況而阻礙日排的進程, 策劃組亦需預排數天的日排單以備不時之需。 完成後, 策劃組員工分發一份排單表給以下7個部門以便安排生產事宜: 板房, 印刷, PMC物料控制, 釘裝, 手工, 包裝 |
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(10) 板房 |
板房部員工收到日排單表後需要按排單的次序準備工程單的出鋅事宜 |
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(11) 印刷 |
策劃組需分發11份日排單表到印刷部, 印刷部員工收到後需要安排人手物料調配等等 |
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(12) PMC物料控制 |
PMC物料控制部員工收到日排單表後需要開出油墨紙張的領料單, 批核後便可給印刷部領取油墨紙張 (領料詳細步驟請參閱 “倉庫系統說明 – 1. 倉庫運作流程圖 – D. 領料)。另外, PMC物料控制部員工亦需要開出分紙指示單給相關部門進行卷紙切平紙的工序 |
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(13) 釘裝 |
釘裝部員工收到日排單表後, 會將該排單上的工程單排上適當的釘裝龍上。完成的日排單表會分發給各部門 (除PMC物料控制部)及本部門的物料控制部。釘裝部的物料控制部員工需要開出輔料領料單, 批核後便可領取需要的物料 (領料詳細步驟請參閱 “倉庫系統說明 – 1. 倉庫運作流程圖 – D. 領料)。 |
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(14) 手工 |
手工部員工收到日排單表後, 會為該排單上的工程單安排適當的組別人手。完成的日排單表會分發給各部門 (除PMC物料控制部)及本部門的物料控制部。手工部的物料控制部員工需要開出輔料領料單, 批核後便可領取需要的物料 (領料詳細步驟請參閱 “倉庫系統說明 – 1. 倉庫運作流程圖 – D. 領料)。 |
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(15) 包裝 |
包裝部員工收到日排單表及 月排/週排 後, 會為該排單上的工程單安排適當的組別人手。完成的日排單表會分發給各部門 (除PMC物料控制部)及本部門的物料控制部。手工部的物料控制部員工需要開出輔料領料單, 批核後便可領取需要的物料 (領料詳細步驟請參閱 “倉庫系統說明 – 1. 倉庫運作流程圖 – D. 領料)。 |
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(16) 各部門進行生產及填寫進度報告 |
領料後, 各部門開始生產, 部門員工需填寫相關的日報以茲紀錄。 在IE主頁內選擇需要的日報
或到 PMC à PMC 日報, 選擇需要的日報
各日報的詳細使用方法請參閱各日報的使用功能說明。 各日報的數據, 預計的產能數 及 廠的最高產能 會綜合在 “產能查詢”, 相關用戶可參閱及預計未來的產能數。(“產能查詢” 的詳細使用方法請參閱 “產能查詢使用功能說明”)
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(17) 工程單 <完成> |
生產完成後, 生產部點擊 “PMC生產完成”, 工程單狀態轉為 “完成” 。 |
2.
補印工作流程圖
補印工作流程圖詳解
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(1) 生產過程中有錯誤 |
在生產的過程中出現錯誤而以致交貨數量不足, 需要補印。 |
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(2) QC, QM發出異常報告(即鑊紙) |
QC, QM發出異常報告(即鑊紙) 註明錯誤原因, 補印成本及需要採取的行動等等 |
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(3) 批核報告 |
相關人員批核報告 |
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(4) 發出補印工程單 工程單 <生產 (未提交)> |
營業員, 客服員, PMC發出補印工程單, 新創建的補印工程單的狀態為 “生產 (未提交)”, 生產部核對該工程單資料。 |
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(5) 工藝部審單 |
工藝部收到工程單後, 發出文件註明完成工程單的明細步驟及其他需要注意的事項。 |
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(6) 工程單 <生產> |
工藝部確認資料無誤後, 點擊 “提交”, 工程單狀態轉為 “生產”。工程單排期印刷。 |
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(7) 排單 月排/週排 |
策劃組員工為工程單進行排單, 分 月排/週排 及 日排 策劃組員工根據工程單的交貨期進行排單, 月排單表分別有3類: 策劃組員工根據 “產能計劃表” (此計劃表設定了各個工序的每月產能) 的設定產能來決定各機器及人手的排單數量。
如圖中, 11月的印刷產能是5000石, 如11月交貨的工程單的印刷所需產能是4500, 則廠房有能力完成11月交貨的工程單
(所需的產能可在 “產能查詢” 查閱 (“產能查詢” 的詳細使用方法請參閱 “產能查詢使用功能說明”))
如該月的機器及人手已經排滿(即達到最高產能), 以致有工程單不能排單而不能如期交貨, 就需要通知外發組外發工程單。 完成後, 策劃組員工分發一份排單表給包裝部以便安排運輸事宜。 |
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(8) 外發工程單 |
策劃組員工通知外發組有工程單不能排單而不能如期交貨, 需要外發工單。 另外, 如工單生產中段需要外發加工, 則各部門各自通知外發組外發工單。(外發工程單詳細流程請參閱本單元 “2. 外發工程單流程圖”) |
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(9) 日排 + 預排 |
策劃組員工每天會從 月排 / 週排 中抽出當天要上機印刷的工程單, 進行日排單程序; 日排單表會再仔細地指派各機器進行哪一個工程單或哪一手, 務求令每台機器能達到最高產能, 以 “石” 為單位計算產能數量。 為預防當日機器或人手有異常情況而阻礙日排的進程, 策劃組亦需預排數天的日排單以備不時之需。 完成後, 策劃組員工分發一份排單表給以下7個部門以便安排生產事宜: 板房, 印刷, PMC物料控制, 釘裝, 手工, 包裝 |
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(10) 板房 |
板房部員工收到日排單表後需要按排單的次序準備工程單的出鋅事宜 |
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(11) 印刷 |
策劃組需分發11份日排單表到印刷部, 印刷部員工收到後需要安排人手物料調配等等 |
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(12) PMC物料控制 |
PMC物料控制部員工收到日排單表後需要開出油墨紙張的領料單, 批核後便可給印刷部領取油墨紙張 (領料詳細步驟請參閱 “倉庫系統說明 – 1. 倉庫運作流程圖 – D. 領料)。另外, PMC物料控制部員工亦需要開出分紙指示單給相關部門進行卷紙切平紙的工序 |
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(13) 釘裝 |
釘裝部員工收到日排單表後, 會將該排單上的工程單排上適當的釘裝龍上。完成的日排單表會分發給各部門 (除PMC物料控制部)及本部門的物料控制部。釘裝部的物料控制部員工需要開出輔料領料單, 批核後便可領取需要的物料 (領料詳細步驟請參閱 “倉庫系統說明 – 1. 倉庫運作流程圖 – D. 領料)。 |
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(14) 手工 |
手工部員工收到日排單表後, 會為該排單上的工程單安排適當的組別人手。完成的日排單表會分發給各部門 (除PMC物料控制部)及本部門的物料控制部。手工部的物料控制部員工需要開出輔料領料單, 批核後便可領取需要的物料 (領料詳細步驟請參閱 “倉庫系統說明 – 1. 倉庫運作流程圖 – D. 領料)。 |
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(15) 包裝 |
包裝部員工收到日排單表及 月排/週排 後, 會為該排單上的工程單安排適當的組別人手。完成的日排單表會分發給各部門 (除PMC物料控制部)及本部門的物料控制部。手工部的物料控制部員工需要開出輔料領料單, 批核後便可領取需要的物料 (領料詳細步驟請參閱 “倉庫系統說明 – 1. 倉庫運作流程圖 – D. 領料)。 |
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(16) 各部門進行生產及填寫進度報告 |
領料後, 各部門開始生產, 部門員工需填寫相關的日報以茲紀錄。 在IE主頁內選擇需要的日報
或到 PMC à PMC 日報, 選擇需要的日報
各日報的詳細使用方法請參閱各日報的使用功能說明。 各日報的數據, 預計的產能數 及 廠的最高產能 會綜合在 “產能查詢”, 相關用戶可參閱及預計未來的產能數。(“產能查詢” 的詳細使用方法請參閱 “產能查詢使用功能說明”)
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(17) 工程單 <完成> |
生產完成後, 生產部點擊 “PMC生產完成”, 工程單狀態轉為 “完成” 。 |
3. 外發工程單流程圖
1. 在「請購單」的原因裡加上選擇欄，分別為「廠不支援工序」及「超出產能」兩種情況。
2. 如決定的是新供應商，會找質檢部進行驗廠，並要求供應商提供版模。
3. 系統會新建供應商設定，儲存與各供應商的資料，由營業總監批核方可使用。
4. 供應商會蓋章在「國內運輸指示單」表示已收貨
5. 要求供應商把壞紙也一起送回，倉庫會就各工程把已損耗的壞紙過磅，把重量輸入在系統裡。
6. 國內財務部會根據送貨單的資料核對與系統輸入的數據是否一致。
外發工程單流程圖詳解
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1. 創建「請購單」，交由生產主任作出提交 |
PMC在 PMC à 請購單 叫出請購單頁面
點擊 “創建” 創建「請購單」
系統自動產生 “外購請購日期” (為創建當天) 及 設定狀態為 “未提交” 用戶填寫其他詳細資料 (黃色à必須填寫 白色à非必須 灰色à只可讀)
完成後點擊 “保存”, 系統自動產生 “外購請購單號”
生產主任確認請購單後點擊 “提交”
請購單狀態轉為 “待批核”
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2. 再由營業總監作出批核 |
營業總監點擊 “批核” 批核請購單
請購單狀態轉為 “已批核”
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3. 創建「外購單」，輸入「加工單」以便給供應商報價 |
請購單批核後, 外發組創建「外購單」, 在 PMC à 外購單 叫出外購單頁面
點擊 “創建” 創建「外購單」
填寫詳細資料 (黃色à必須填寫 白色à非必須 灰色à只可讀) 1. 基本資料
2. 供應商資料 填寫供應商編號或點擊
3. 客戶(採購單位)資料 填寫公司編號或點擊
4. 客戶(採購日期)資料 填寫 “期望交貨日期”, 即供應商需要將成品送到倉庫的日期
填寫完成後點擊 “確定”, 狀態成為 “未提交”, 外發組打印此單作為加工報價單。點擊列印圖示, 出現 “Report” 視窗, 點擊 “Ok”
出現 “打印” 視窗, 點擊 “確定”
出現PDF檔案 (加工單)
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4. 得到報價及期後，添加外購明細及「外購單」提交 |
外發組得到供應商回覆報價及交貨期後, 在外購單的 “明細資料” 清單添加明細資料。 點擊 “修改” 後, 點擊 “添加明細”, 增加一行資料
完成後點擊 “確定”, 確認資料正確後, 點擊 “提交”, 狀態轉為 “待批核”
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5. 「外購單」需由營業總監批核 |
營業總監點擊 “批核” 批核外購單, 狀態轉為 “待收貨”
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6. 創建「國內運輸單」並提交 |
外購單批核後, 外發組點擊 “創建運輸單” 新增運輸單
(或由 PMC à 運輸單 進入, 再點擊 “創建” 新增運輸單, 填寫各項資料)
系統自動讀入外購單的資料, 用戶填寫其他資料 (黃色à必須填寫 白色à非必須 灰色à只可讀) 1. 基本資料
2. 明細資料 點擊 “添加明細” 增加一行資料, 填寫需要運送到供應商的物料資料
完成後點擊 “確定”, 確認資料正確後, 點擊 “提交”, 狀態轉為 “待批核”
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7. 由PMC主任批核「國內運輸單」才可打印 |
PMC主任點擊 “批核” 批核運輸單
運輸單要經批核後, 外發組方能打印運輸單 |
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8. 列印正本「外購單」和「國內運輸單」把物料運送到供應商 |
運輸單批核後, 外發組列印 1.「外購單」和 2.「國內運輸單」: 1. 列印「外購單」: 點擊打印圖示, 出現 “Report” 視窗, 點擊 “Ok”
出現 “打印” 視窗, 點擊 “確定”
出現PDF檔案 (外購單)
** “審批” 一欄會顯示批核人的名稱, 此欄必須有填寫方為真正的外購單 2. 列印「運輸單」: 點擊打印圖示, 出現 “打印” 視窗, 點擊 “確定”
出現PDF檔案 (國內運輸指示單)
外發組把「外購單」及「國內運輸單」正本連同物料一併送到供應商。 |
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9. 倉庫收回已加工的產品後，通知外發組進行檢驗及點算 (包括已送回的壞紙) |
供應商將成品送到倉庫後, 倉庫通知外發組進行檢驗及點算 (包括已送回的壞紙) |
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10. 下一個工序 |
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11. 在系統內輸入實際收回已加工產品的數量及損耗數量，並按下「收貨完成」，與送貨單提交到國內財務部 |
外發組完成點算後, 在 “外購單” 點擊 “收貨”, 出現 “Receive Out Source PO” 視窗, 輸入 “收貨數量” 後, 點擊 “下一頁”
出現 “Receive Material Dailog” 視窗, 用戶填寫退回的損耗數量
返回外購單主頁, 明細清單顯示了 “調整後金額” (“單價” x “收貨數量”)及 “收貨數量” (實際收貨數量)
完成所有收貨後, 點擊 “收貨完成”, 單據狀態轉為 “待結案”
(或可點擊 “Receive Material Dailog” 視窗中的 “收貨完成”)
之後將送貨單提交到國內財務部。 |
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11. 財務部按「完成」 |
國內財務部確認了外購單的資料、數量等等正確後, 點擊 “完成”, 單據狀態轉為 “已結案”
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12. 把已完成的「外購單」打印給供應商 |
外購單結案後, 外發組打印「外購單」給供應商。點擊打印圖示, 出現 “Report” 視窗, 點擊 “Ok”
出現 “打印” 視窗, 點擊 “確定”
出現PDF檔案 (外購單), 數量及金額為調整後的數字
** 外購單須經國內財務部確認及點擊 “完成” 後, 外發組方才打印, 否則會出現錯誤訊息
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